Como corrigir a Rejeição 1240
A rejeição 1240 – Valor do IBS Monofásico Ad Valorem retido anteriormente difere do calculado [nItem:999] acontece quando o valor do IBS Monofásico Ad Valorem retido anteriormente informado no item da NF-e não corresponde ao cálculo realizado pela SEFAZ conforme as regras tributárias aplicáveis.
Explicação simples
A Tributação Monofásica Retida Anteriormente do IBS Ad Valorem ocorre quando o imposto já foi recolhido em uma etapa anterior da cadeia de comercialização.
A SEFAZ verifica se o valor informado como IBS retido anteriormente está correto utilizando as informações enviadas na NF-e, como:
- base de cálculo;
- alíquota Ad Valorem;
- quantidade tributável;
- unidade de medida;
- dados da operação anterior;
- enquadramento tributário do produto.
Quando o valor informado for diferente do valor esperado pelo cálculo da SEFAZ, ocorre a rejeição.
Passos para corrigir
- Abra a NF-e no sistema emissor.
- Localize o item indicado:
- [nItem:999].
- Verifique o valor informado de IBS Monofásico Ad Valorem retido anteriormente.
- Confira os dados utilizados no cálculo:
- base de cálculo do IBS;
- alíquota Ad Valorem aplicada;
- quantidade tributável;
- unidade de medida;
- valor retido anteriormente.
- Revise também:
- CST do IBS/CBS;
- Classificação Tributária (cClassTrib);
- informações da retenção anterior.
- Corrija o valor do IBS retido anteriormente para que corresponda ao cálculo esperado pela SEFAZ.
- Salve as alterações.
- Envie a NF-e novamente.
Para acessar a lista de rejeições acesse aqui.
