Como corrigir a Rejeição 1104
A Rejeição 1104 – Valor da Base de cálculo do IBS e CBS difere do somatório dos valores que a compõem acontece quando a base de cálculo do IBS e da CBS informada no item da NF-e não corresponde à soma dos valores utilizados para sua composição.
Explicação simples
A base de cálculo do:
- IBS;
- CBS;
deve ser formada conforme as regras previstas na Reforma Tributária, considerando todos os valores que integram a base de cálculo da operação.
Se o valor informado no XML for diferente da soma dos valores que compõem essa base, seja por erro de cálculo, arredondamento ou inconsistência na geração do XML, a SEFAZ rejeita a NF-e.
Passos para corrigir
Verificar os valores que compõem a base de cálculo
Confira todos os valores utilizados para formar a base de cálculo do IBS e da CBS.
Recalcular a base de cálculo
Certifique-se de que o valor informado corresponde exatamente ao somatório dos valores exigidos pela legislação.
Validar arredondamentos
Confira se o sistema está aplicando corretamente as regras de arredondamento da SEFAZ.
Revisar a parametrização fiscal
Verifique se o sistema está calculando corretamente a base de cálculo do IBS e da CBS.
Emitir a NF-e novamente
Após corrigir os cálculos, gere e transmita a nota novamente.
Para acessar a lista de rejeições acesse aqui.
