Como corrigir a Rejeição 1197
A rejeição 1197 – Referenciado mais de um DFe anterior em operação com ente governamental na operação de recebimento do pagamento com fornecimento já realizado acontece quando a NF-e emitida para recebimento de pagamento de um fornecimento já realizado possui mais de um documento fiscal anterior referenciado, mas a operação permite apenas uma referência.
Explicação simples
Nas operações com entes governamentais, quando o fornecimento da mercadoria ou serviço já foi realizado e posteriormente ocorre o recebimento do pagamento, a NF-e deve ser vinculada ao documento fiscal que registrou a operação original.
A SEFAZ permite apenas a referência ao DF-e anterior correspondente àquele fornecimento.
Quando o sistema informa duas ou mais NF-e/DF-e anteriores como referência, a validação identifica uma inconsistência e rejeita a nota.
Passos para corrigir
- Abra a NF-e no sistema emissor.
- Verifique os documentos fiscais referenciados na nota.
- Confirme se a operação é de:
- recebimento de pagamento;
- fornecimento já realizado para ente governamental.
- Remova as referências duplicadas ou indevidas.
- Mantenha somente o DF-e anterior correto relacionado ao fornecimento.
- Revise também:
- tipo de operação informado;
- finalidade da emissão;
- dados do destinatário governamental;
- chave de acesso do documento referenciado.
- Salve as alterações.
- Envie a NF-e novamente.
Para acessar a lista de rejeições acesse aqui.
