Como corrigir a Rejeição 1223
A rejeição 1223 – Valor do IBS Monofásico Ad Rem retido anteriormente difere do calculado [nItem:999] acontece quando o valor do IBS Monofásico Ad Rem retido anteriormente informado no item da NF-e não corresponde ao valor calculado conforme as regras tributárias da operação.
Explicação simples
Na tributação monofásica Ad Rem, o IBS pode ser retido anteriormente em uma etapa da cadeia de comercialização.
Quando a NF-e informa que existe um valor de IBS Monofásico Ad Rem retido anteriormente, a SEFAZ verifica se esse valor corresponde ao cálculo esperado com base nas informações tributárias do item.
Se o valor informado estiver diferente do calculado, a NF-e será rejeitada.
Passos para corrigir
- Abra a NF-e no sistema emissor.
- Localize o item indicado:
- [nItem:999].
- Verifique o valor informado de IBS Monofásico Ad Rem retido anteriormente.
- Confira os dados utilizados no cálculo, principalmente:
- quantidade tributável;
- unidade de medida;
- valor Ad Rem;
- percentual ou quantidade sujeita à retenção;
- valor do IBS retido anteriormente.
- Revise o CST do IBS/CBS e a Classificação Tributária (cClassTrib).
- Corrija o valor informado para que corresponda ao cálculo esperado pela SEFAZ.
- Salve as alterações.
- Envie a NF-e novamente.
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