Como corrigir a Rejeição 1237
A rejeição 1237 – Valor do IBS Monofásico Ad Valorem com Retenção difere do calculado [nItem:999] acontece quando o valor do IBS Monofásico Ad Valorem retido informado no item da NF-e não corresponde ao cálculo realizado pela SEFAZ conforme as regras tributárias aplicáveis.
Explicação simples
Na tributação Monofásica Ad Valorem com Retenção, o IBS é calculado e retido anteriormente na cadeia de comercialização do combustível.
A SEFAZ valida se o valor informado como IBS retido está correto considerando as informações enviadas na NF-e, como:
- base de cálculo;
- alíquota Ad Valorem;
- quantidade tributável;
- unidade de medida;
- enquadramento tributário do combustível;
- informações da retenção.
Quando o valor informado for diferente do cálculo esperado, a NF-e será rejeitada.
Passos para corrigir
- Abra a NF-e no sistema emissor.
- Localize o item indicado:
- [nItem:999].
- Verifique o valor informado de IBS Monofásico Ad Valorem com Retenção.
- Confira os dados utilizados no cálculo:
- base de cálculo;
- alíquota aplicada;
- quantidade tributável;
- unidade de medida;
- valor do IBS retido.
- Revise:
- CST do IBS/CBS;
- Classificação Tributária (cClassTrib);
- informações da retenção anterior.
- Corrija o valor do IBS retido para que corresponda ao cálculo esperado pela SEFAZ.
- Salve as alterações.
- Envie a NF-e novamente.
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