Como corrigir a Rejeição 1217
A rejeição 1217 – DFe referenciado em operação com ente governamental deve ser de recebimento do pagamento com fornecimento posterior [nOcor] acontece quando o documento fiscal eletrônico (DF-e) informado como referência não possui o tipo de operação exigido para a NF-e atual.
Explicação simples
Em determinadas operações com entes governamentais, a NF-e precisa estar vinculada a um DF-e anterior que registre o recebimento do pagamento antes do fornecimento da mercadoria ou serviço.
A SEFAZ verifica se o documento referenciado possui exatamente essa finalidade.
Se for informado um DF-e de outro tipo de operação, como uma venda comum ou fornecimento com pagamento posterior, a NF-e será rejeitada.
Passos para corrigir
- Abra a NF-e no sistema emissor.
- Localize a ocorrência indicada:
- [nOcor].
- Verifique a chave de acesso do DF-e referenciado.
- Confirme se o documento corresponde a uma operação de:
- recebimento do pagamento com fornecimento posterior.
- Caso o documento esteja incorreto:
- informe a chave de acesso do DF-e correto.
- Confira também:
- tipo de operação;
- dados do ente governamental;
- finalidade da emissão;
- informações relacionadas ao pagamento.
- Salve as alterações.
- Envie a NF-e novamente.
Para acessar a lista de rejeições acesse aqui.
