Como corrigir a Rejeição 1199
A rejeição 1199 – Referenciado indevidamente DFe anterior em operação com ente governamental na operação de recebimento do pagamento com fornecimento posterior acontece quando a NF-e é emitida para registrar o recebimento de pagamento antecipado de uma operação governamental, porém possui um DF-e anterior informado de forma incorreta.
Explicação simples
Nas operações com entes governamentais, existem situações diferentes para controle do pagamento e do fornecimento:
- Pagamento com fornecimento posterior: o pagamento ocorre antes da entrega da mercadoria ou serviço.
- Recebimento de pagamento com fornecimento já realizado: exige referência ao documento anterior do fornecimento.
Na operação de recebimento do pagamento com fornecimento posterior, a referência a um DF-e anterior pode não ser permitida.
Quando o sistema informa uma nota fiscal anterior indevidamente, a SEFAZ rejeita o documento.
Passos para corrigir
- Abra a NF-e no sistema emissor.
- Verifique o tipo de operação informado:
- recebimento de pagamento com fornecimento posterior.
- Acesse os documentos fiscais referenciados.
- Confira se existe alguma NF-e ou DF-e informado como referência.
- Caso a referência não seja necessária:
- remova o documento fiscal referenciado.
- Revise também:
- dados do destinatário (ente governamental);
- tipo de operação;
- finalidade da emissão;
- informações de pagamento.
- Salve as alterações.
- Envie a NF-e novamente.
Para acessar a lista de rejeições acesse aqui.
